Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150807 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,94 € | 28.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150813 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 18,16 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150822 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 98,27 € | 04.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150840 | šatníkové skrinky 60 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra-Leasing, s.r.o. | 31326552 | 72,00 € | 09.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150309 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 60,28 € | 24.03.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150569 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 125,00 € | 04.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150579 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 251,57 € | 05.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150592 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 354,90 € | 09.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150623 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 70,16 € | 15.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150630 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 63,59 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150663 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 124,11 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 22150022 | daň z ubytovania 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 14,85 € | 07.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150620 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 210,01 € | 12.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150639 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 150,55 € | 23.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150640 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 317,33 € | 23.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150963 | spotreba EE 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 903,30 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150835 | Elektrická energia 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 324,57 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150922 | čistiace prostriedky, vrecia, taniere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 136,20 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150921 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 481,48 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150892 | víriče 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 192,00 € | 18.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra |