Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150162 | Sanet I.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150186 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 317,39 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,06 € | 10.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150262 | LVK - strava. ubytovanie, permanentky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 4 177,00 € | 12.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150189 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 133,14 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150431 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 409,85 € | 27.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150048 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 78,96 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150298 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,36 € | 20.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150333 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,48 € | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150188 | napínač P1624, spony | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 224,40 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150013 | daň z ubytovania 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 74,25 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150349 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150350 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,64 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150359 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 387,77 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150382 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 320,72 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150383 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,18 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150391 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 316,37 € | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150384 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 140,76 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150365 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,82 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150410 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 344,78 € | 21.04.2015 | Faktúra |