Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150093 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 227,68 € | 04.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150092 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 57,00 € | 04.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150080 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 02.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150078 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 30.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150067 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 59,60 € | 28.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 265,01 € | 29.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150076 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 349,84 € | 29.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150066 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 186,72 € | 27.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150053 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 602,74 € | 23.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150052 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,68 € | 23.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 113,62 € | 21.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 397,44 € | 21.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150034 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,10 € | 20.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141451 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 870,00 € | 29.12.2014 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0159/15 | Objednávame si u Vás čistiace potreby do konvektomatu Rational SelfCooking Center SCC 101-elektrický a výmenu žiarovky: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST, s.r.o. | 35944421 | 146,50 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | Objednávka | |||||
| 0170/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,00 € | 17.02.2015 | 24.02.2015 | Objednávka | |||||
| 21150114 | Servisné práce na stroji SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,60 € | 05.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150091 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 29.01.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141475 | nájom GTO 52 za rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 31.12.2014 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150151 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra |