Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150422 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 395,12 € | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150495 | oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 132,00 € | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150004 | poistenie podnikateľských rizík 8.2.-7.8.2015 /autá,prevážaný tovar/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 808,74 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150003 | poistenie podnikateľských rizík 02/2015-07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 183,17 € | 17.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150144 | spracovanie miezd 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 495,00 € | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150132 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 113,34 € | 12.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150120 | čistiace prostriedky, materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,90 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 470,46 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150007 | daň z ubytovania 1/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 47,85 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150118 | telef.poplatky 01/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,01 € | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150111 | Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 691,16 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150100 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 173,57 € | 05.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150082 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 369,56 € | 03.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150074 | oprava stroja SDY-1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 372,60 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 378,35 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150047 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 64,44 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150044 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150037 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 147,05 € | 21.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150028 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 270,24 € | 19.01.2015 | Faktúra |