Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150046 | telef.poplatky 01/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150045 | telef.poplatky 01/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 207,48 € | 21.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150038 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,54 € | 21.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150033 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 151,12 € | 20.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0111/15 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás prepravu autobusom v termíne 24. 2. - 27. 2. 2015 Trasa: Bratislava - Heidelberg Počet cestujúcich: 37 Kontaktná osoba: Ing. Milena Chudá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 0,00 € | 04.02.2015 | 05.02.2015 | Objednávka | |||||
| 21150024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,92 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141412 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 341,29 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141411 | papier, lepidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 755,63 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141407 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 779,96 € | 12.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141391 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 455,78 € | 10.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141376 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 418,48 € | 08.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 191,52 € | 28.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150058 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 383,04 € | 23.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 152,53 € | 21.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150036 | páska do kalkulačky, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Papyrus Poprad s.r.o. | 31678238 | 7,80 € | 20.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150029 | teplomery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 9,90 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150026 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 37,25 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 196,13 € | 16.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141465 | údržba VT 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 086,00 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra |