Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 578,56 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141491 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 190,15 € | 22.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141447 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 483,84 € | 20.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141446 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 215,44 € | 29.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141438 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 120,97 € | 19.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141431 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 452,71 € | 18.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141317 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 143,58 € | 28.11.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150116 | Elektrická energia 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 216,80 € | 31.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 302,88 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150139 | telef.poplatky 01/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150138 | telef.poplatky 01/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,74 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150137 | spotreba vody 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 750,21 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150135 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 44,40 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150133 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 158,58 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150129 | poštovné 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,95 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150125 | Telefónne poplatky za január 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,78 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150117 | Odvoz odpadu za január 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 580,65 € | 10.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150110 | položenie podlahy, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Branislav Ňiňaj - 5P | 36908649 | 370,00 € | 06.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150101 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 105,66 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150099 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 62,28 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra |