Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170598 | opravy priestorov školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOAR, spol. s.r.o. | 36380041 | 178 631,63 € | 14.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0861/23 | Oprava kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 113 297,11 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230869 | Oprava kuchyne UR409 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 113 297,11 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 210724 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 106 817,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 220550 | stroj CTP screen PTR4600 N-S+kit+upgrade XMF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Graphic Arts s.r.o. | 54354773 | 104 454,00 € | 12.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 21150607 | zostatok istiny LZC/08/00134 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 103 245,96 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 200835 | Horizon V1 - UR 463 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 102 600,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 230883 | Interiérové vybavenie UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 96 156,07 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 200371 | oprava internátnych izieb, zádržné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 43847731 | 95 617,69 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0253/21 | Výmena potrubí stúpačiek zdravotechniky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 08.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171247 | rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 86 200,00 € | 27.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 200565 | Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia UR 176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 84 442,90 € | 21.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0386/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie zákazky "Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 84 442,90 € | 02.07.2020 | 16.07.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210833 | Výroba a montáž mobiliáru UR474 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 82 403,25 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0736/21 | Výroba a montáž mobiliáru podľa požiadavky školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 82 403,24 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180452 | projekty - rekonštrukcia COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 80 842,75 € | 01.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 210835 | BaumannPERFECTA 115 UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 72 276,00 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 70 653,30 € | 21.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 180340 | stavebné práce - rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 67 733,95 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra |