Faktúra č. 230620
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ladislav Sebok, SL - GASTRO
- IČO: 41785606
- Adresa: Kostolná 1249/20, 925 23 Jelka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 230620
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava: umývački v ŠJ
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 345,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0677/23
- Dátum zverejnenia: 12.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0677/23 | Objednávam zabezpečenie výmeny tlakovej sprchy v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 345,60 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |