Faktúra č. 240227
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ladislav Sebok, SL - GASTRO
- IČO: 41785606
- Adresa: Kostolná 1249/20, 925 23 Jelka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 240227
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava: Unipar, hygienické potreby
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 427,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0234/24
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0234/24 | Objednávam opravu naparovacej komory Unipar a hygienické potreby pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 427,20 € | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |