Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240044 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 153,68 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240043 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 257,88 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240047 | PC príslušenstvo: STELL SHO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 59,90 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240042 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 423,79 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240048 | Darčekové poukážky - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 30,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240040 | Oprava: výmena ionizačných elektródjek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 727,20 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240046 | Oprava: automat G&J-Q85 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 699,60 € | 23.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240037 | Kriedy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 85,60 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240033 | Stravovacie poukazy 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 725,17 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240035 | Právne poradenstvo: vo verejnom obstarovani | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 240,00 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240036 | Údržba: ročný servis automatickej samonosnej brány | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 200,00 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240031 | Pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 147,12 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240032 | vysokotlakové čistenie kanal. potrubia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 442,32 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240034 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 133,20 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240029 | Servis: brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 73,80 € | 16.01.2024 | 24.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240030 | projektor Epson EB-FH52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDIS | 36408751 | 717,30 € | 16.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24/0003 | Súťaž: Nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240027 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 436,82 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240026 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 270,70 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240028 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 171,19 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240023 | obsluha kotolne - revízie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 996,00 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240017 | telefón. poplatky 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,13 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240024 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 227,47 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240025 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240018 | spracovanie miezd 12/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 992,00 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240020 | spotreba EE 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 925,54 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240019 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 306,66 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240022 | HP počítač UR404,UR419,UR441 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 338,00 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 240021 | Kamerový systém UR477 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 105,64 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0002 | Poistenie komplexné BT084IF 13.02.24-13.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 537,37 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra |