Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16007 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 110,54 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16012 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,07 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16013 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,80 € | 13.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16014 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 515,15 € | 14.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16015 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 327,76 € | 14.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16016 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 683,91 € | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16017 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,18 € | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16018 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 591,00 € | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16021 | žiarovky a elektromateriál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 94,85 € | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16022 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16023 | doplatok úplné znenia 2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 46,97 € | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16027 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 20.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16028 | doplatok finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 12,46 € | 21.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16029 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,69 € | 21.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16031 | nákup PVC a ostatný spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 69,37 € | 25.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16032 | nákup pohárov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 55,96 € | 26.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16024 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 19.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16038 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16034 | servisné práce (opravy a údržba) za 1/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16036 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 921,12 € | 29.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16037 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 387,58 € | 29.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16033 | olej emulzný (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 157,14 € | 27.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16035 | nákup vysávačov a príslušenstva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD-František Majtán | 11790547 | 159,40 € | 28.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16019 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 271,53 € | 18.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16020 | elektrická energia preplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 308,78 € | 18.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16048 | vyúčtovanie predplatného publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vydavateľstvo AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16069 | vyúčtovanie školenia "povinnosti mzdovej účtovníčky" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 66,00 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16039 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16040 | servisné práce na trafostanici | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 46,91 € | 01.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16041 | pripojenie odberného elektrického zariadenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 293,58 € | 02.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra |