Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/21 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/22 | zakúpenie a montáž zásobníka ZUV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ekotechnológie s.r.o. | 35794313 | 6 025,44 € | 18.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | PAM seminár - J. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 11.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,31 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 627,22 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | oprava výtahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,92 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | registracny poplatok " interbeuaty jar 2020" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 240,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | odpredaj kaderníckeho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Rablovská | 40478882 | 250,00 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | inzercia odborov - Senecké ECHO, Pezinské ECHO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 309,60 € | 19.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | doprava na LV č. 1 - 37+3 osoby á 48,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 1 920,00 € | 24.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | el.energia 12/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 83,71 € | 12.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,92 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | elektrina 1-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 10.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | správa PC za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | odvysielanie videa o škole | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 576,00 € | 21.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | LV č. 1 - nocľah pre 3 osoby - PD, 5 nocí x 36,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 540,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 599,69 € | 16.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |