Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/18 | gastrolístky - KZ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 16.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | registračný poplatok - Incheba | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 270,00 € | 25.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | za odvoz a likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 306,12 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | opravná faktúra 11-12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -325,94 € | 03.02.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | mobily 12/2021 +01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 209,05 € | 25.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | správne poplatky za 1-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 207,30 € | 17.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 120,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,29 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | seminár: Zmeny v ZP od 1.1.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 238,80 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | predplatné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | vodné stočné 12-1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 122,69 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | za február 2022 pre zamestnancov 208 ks gastrolístkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 763,10 € | 28.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 10.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | poukážky SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 57,47 € | 20.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,03 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | teplo 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5,06 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | prenájom kancel zariad. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,46 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,78 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |