Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/21 | interiérové návrhy priestorov školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 600,00 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | tonery a káble | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 196,40 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | štartovné na Interbeauty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 80,00 € | 29.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | 68 ks stolový kalendár, 68 ks ,minidiár, 5 ks plánovací kalendár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 381,85 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | list bianko s vodotlačou, 500 ks (vysvedčenia) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,26 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | dezinfekcia a OOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 647,50 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | učebnice AJ 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 330,00 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | správa PC, siete a web stránky 8/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 14.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | vyúčtovanie tepla za za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -172,69 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 283,24 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | 75 ks darčekových balíčkov k Vianociam pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 019,60 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | OOPP tričká pre PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 286,08 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potreby pre kaderníctvo a vlásenkárstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fischbach + Miller | 35864214 | 569,06 € | 25.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | spracovanie dokumentu "Zlaté nožnice" 2021 pre potreby školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | zhotovenie videa zo súťaže "Zlaté nožnice" 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | 300 ks brožúr - tlač, väzba, papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D one PRINT | 53220269 | 303,00 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | koše na bielizeň, stojany na šaty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 414,05 € | 13.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | drobné elektro prístroje do kaderníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 3 258,40 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | prenajom kopírok za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 269,24 € | 27.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | seminár PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 29.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra |