Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/21 | 675 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 2 598,75 € | 18.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | materiál pre PV - kozmetika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 651,41 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | oprava motorového vozidla Ford Escort BA 420 CA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P & I Autoservis | 31407889 | 500,72 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | služby technika PO a BOZP za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | 4 ks učebníc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 84,99 € | 08.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | prípravky na PV kozmetika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 438,72 € | 23.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | tovar na M+P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INGINAILS | 36748994 | 227,45 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | kozmetický tovar - BSK - VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 298,29 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 135,66 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,03 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | 125 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 481,25 € | 26.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | 4 ks nastavenie e-Kasy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | solution IT | 36460494 | 372,00 € | 23.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | kozmetický tovar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.F.N. Beauty | 52942864 | 178,90 € | 25.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | pevná linka 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 08.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Magio pre ŠI za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | balíček: Zborovňa komplet - licencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | prenajom kopírok 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 232,69 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | aktualizácia: Odmeňovanie zamestnancov škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | internet 10-11-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | drobný nákup pre PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Epifany | 48261653 | 120,11 € | 19.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |