Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | za účtovnícke práce 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | účtovnícke práce 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 22.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | za ekonomické práce 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | učtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | za účtovnícke práce 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | za účtovnícke práce za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | účtovnícke práce za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | za ekonomické práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za uctovnícke práce 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | učtovníctvo 2/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 28.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | za ekonomické práce 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 20.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nákup pokladnica EURO 150 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 848,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | nákup euro pokladnice a príslušenstva | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 656,00 € | 20.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | VP 1-6/2021 Gbelská | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Amneris | 51965143 | 505,60 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | vybavenie kuchyne - ši | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 422,48 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vybavenie ŠI - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 222,36 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 172,87 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |