Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/22 | 1x skladací kôš na lopty - BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 100,90 € | 14.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | 2 ks certifikáty + pošt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 160,20 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | 2 ks drevená hlava pre kaderníčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fischbach + Miller | 35864214 | 142,80 € | 10.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | 2 ks e-poukaz za august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 10,50 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | 2 ks sieť na tenis, BSK, "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 28,20 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | 2 ks skartovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Offia | 02938359 | 478,00 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | 2 ks telefónny aparát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 76,80 € | 18.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | 2 ks výsečník tyčový | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 26,86 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | 2 ks zrkadlá pre ŠI + doprava 8,90 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 102,88 € | 10.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | 2 x projektor a drobný materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 423,30 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | 20 ks licencií á 3,60 €, + DPH | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 518,40 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | 20 ks notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM | 17316260 | 16 992,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | 21 ks SSD disk na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 818,69 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | 214 ks gastro á 3,83 € ( po zľave 3,67 €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 785,11 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | 22 ks gasro lístkov na 10+11/2022 Furuglášová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 101,15 € | 30.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | 220 ks stravné lístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 011,54 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | 224 ks á 3,60 € na 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 806,40 € | 12.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | 23 ks toner - náhradné plnenie ZŤP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 745,80 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | 230 ks gastrolístkov za júl 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 880,90 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | 24 ks cvičné hlavy, 5 ks stojany | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CMIRAL veľkoobchod pro kaderniky | 07704704 | 1 617,25 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |