Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,28 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 50,27 € | 18.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 68,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 047,19 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/17 | poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,90 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 114,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 736,13 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 50,77 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Le Cheque Dejeneur, s.r.o. | 31396674 | -201,60 € | 05.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 785,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |