Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/18 | poistenie - PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 3,60 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,61 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,64 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | teplo 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3,68 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,70 € | 17.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,78 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,12 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,30 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,91 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,03 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | teplo 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5,06 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,44 € | 19.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,44 € | 15.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | 1 x gastro lístok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 5,60 € | 05.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,83 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 6,23 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 6,55 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | krátkodobé cestovné poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 7,20 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | krátkodobé cestovné poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 7,20 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | stravné lístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 7,34 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |