Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0195/17 | kadernicky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 594,96 € | 21.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | právne služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 272,00 € | 20.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | kontajner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 242,04 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 345,00 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 521,96 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | strava 6/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 388,81 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 26,00 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | správa PC a siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 711,48 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 296,20 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | čistenie posteľného prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,73 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | IT 62017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | spracovanie PaM 6-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 971,41 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 869,61 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | gastro SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 770,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | stravné poukazy 7/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 061,32 € | 12.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 12.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | licencia na sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 29,40 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra |