Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/23 | 100 ks antigénový covid test + 3,90 doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 103,90 € | 22.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | 50 ks antigénový covid test | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 53,90 € | 22.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | skartovačka na sekretariát 202,80 €, olej 8,33 €, doprava 3,33 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 257,36 € | 20.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | nebezpečný odpad - prax | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,48 € | 19.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | výmena PVC podlahy v jedálni | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 7 966,87 € | 19.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | kriedy a špongie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VYVY s.r.o. | 52733700 | 37,56 € | 18.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | mobily 8-9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 230,31 € | 18.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | spracovanie rozpočtu a výmeru na stavebné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mezel Vladimír - VDDOS | 40051102 | 300,00 € | 18.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | vyúčtovanie tepla za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 715,79 € | 13.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | za pevnú linku za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 112,10 € | 13.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | učebnice AJ - dotácia BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 1 912,68 € | 11.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | vyúčtovanie elektriny za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -538,08 € | 10.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | kopírovací papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Xepap . s.r.o. | 31628605 | 345,00 € | 08.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | účtovné práce za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | sťahovanie internátu pre prerábkach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 3 000,00 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | tlačivá pre úsek TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 361,34 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | náradie to telocvične - BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | sport plus.sk | 53795971 | 102,60 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | doplnenie lekárničiek - úhrada hot | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 56,70 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | učebnice AJ - - dotácia BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 298,00 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 63,69 € | 06.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |