Faktúra č. DF-42/0020/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0020/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné za 12/2018 Rača
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 55,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť