Faktúra č. DF-42/0020/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0020/24
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn vyúčt. 2023
  • Dátum doručenia: 17.01.2024
  • Celková hodnota: -11 256,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť