Faktúra č. DF-42/0135/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0135/18
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre PV
  • Dátum doručenia: 15.03.2018
  • Celková hodnota: 38,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť