Faktúra č. DF-42/0139/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0139/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za elektrinu 2/2019 Farského
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 1 531,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť