Faktúra č. DF-42/0291/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: AGRO TAMI, a.s.
- IČO: 36467430
- Adresa: Cabajska 10, 950 22 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0291/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre CV
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 19,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2019
- Poznámka: