Faktúra č. DF-42/0313/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0313/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 6/2015 Rača
  • Dátum doručenia: 08.07.2015
  • Celková hodnota: 94,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť