Faktúra č. DF-42/0533/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0533/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné zamestnanci
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 105,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť