Ekvia,s.r.o.
Informácie
- Názov: Ekvia,s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0081/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 149,80 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 114,39 € | 11.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 146,38 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 96,73 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 64,54 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 104,76 € | 06.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 98,87 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 165,48 € | 20.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 137,50 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 402,91 € | 02.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 108,84 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 164,81 € | 07.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,22 € | 27.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 165,94 € | 25.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 142,12 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 438,62 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/16 | nákup surovín pre pracoviská odborného výcviku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 145,13 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 141,73 € | 18.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/16 | nákup surovín pre OV C | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 180,25 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/16 | nákup surovín pre OV C a P | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 291,02 € | 09.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra |