VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0423/15 | nákup čistiacich potrieb pre POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 490,22 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/15 | nákup čistiacich potrieb - č. zml. Z201523461 EKS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 400,00 € | 18.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/16 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,60 € | 13.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/16 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 27,22 € | 11.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/16 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 296,60 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/16 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 168,92 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/16 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 131,69 € | 17.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/16 | nákup popisovačov na tabulu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 17,28 € | 05.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 201,88 € | 06.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/16 | hygienický a čistiaci materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 410,36 € | 21.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/16 | nákup čistiacich potrieb OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 374,05 € | 27.09.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0463/16 | nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 583,96 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,12 € | 14.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/16 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,40 € | 21.10.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/16 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 108,05 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/16 | nákup učebných pomôcok - popisovačov na tabulu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,56 € | 24.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/16 | kalendáre na r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,08 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 64,46 € | 16.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 68,08 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 270,85 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra |