Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

AGRO TAMI, a.s.


Informácie
  • Názov: AGRO TAMI, a.s.
  • IČO: 36467430
  • Adresa: Cabajska 10, 950 22 Nitra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 58

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0067/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0067/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 44,03 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0071/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0081/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 27.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0083/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 18.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0137/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 18.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0142/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 41,93 € 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DF-42/0144/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 19.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0153/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0185/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0189/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 09.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0213/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0215/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0222/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0226/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 20.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0237/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 17.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0254/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0261/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 44,03 € 08.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DF-42/0262/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 01.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0285/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2015 28.06.2015 Faktúra