Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3100

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
073/19 Fa za hygienické potreby na Vaz na 1. polrok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 531,91 € 25.03.2019 13.05.2019 Faktúra
078/19 Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 4 675,96 € 03.04.2019 13.05.2019 Faktúra
077/19 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac marec 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 200,00 € 02.04.2019 13.05.2019 Faktúra
064/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 726,41 € 13.03.2019 14.05.2019 Faktúra
069/19 Fa za čistiace prostriedky pre Pal. + Vaz na I.polrok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 647,10 € 18.03.2019 14.05.2019 Faktúra
070/19 Fa za hygienické potreby na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 745,73 € 18.03.2019 14.05.2019 Faktúra
079/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 227,35 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
080/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
081/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 402,00 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
082/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,45 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
084/19 Fa odmena za výkon službu zodpovednej osoby za mesiac marec 2019 podľa zmluvy Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 79,00 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
087/19 Fa za jarnú deratizáciu na Vaz. Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 60,00 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
088/19 Fa za jarnú deratizáciu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 96,00 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
074/19 Fa za tlač Protokol o štátnej jaz.skúške, odpis vysvedčenia pre jaz.školy soprávnením vykonávať jaz skúšky Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 92,64 € 26.03.2019 14.05.2019 Faktúra
076/19 Fa za poistenie majetku podľa Zmluvy na obdobie od 23.4.2019 - 22.10.2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 930,00 € 01.04.2019 14.05.2019 Faktúra
083/19 Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,17 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
085/19 Fa za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 156,91 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
086/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 1 333,98 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
090/19 Fa Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 36,35 € 11.04.2019 14.05.2019 Faktúra
091/19 Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za mesiac marec 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 117,08 € 12.04.2019 14.05.2019 Faktúra