Faktúra č. 073/19

Obstarávateľ

Názov: Jazyková škola, Palisády
IČO: 17319145

Dodávateľ

Názov: KANPEX - Peter Šesták
IČO: 11891581
Adresa: SNP 107, 919 04 Smolenice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 073/19
Popis fakturovaného plnenia: Fa za hygienické potreby na Vaz na 1. polrok 2019
Dátum doručenia: 25.03.2019
Celková hodnota: 531,91 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.05.2019
Poznámka: