Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/20 | poplatok za znecistenie ovzdušia na 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 6,70 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 209/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 24.08.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 208/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 24.08.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 215/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 214/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 270/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 26.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 269/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 26.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 263/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 344/23 | Fa za pramenitu vodu Aqua Pro na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 8,28 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 263/23 | Fa za prenájom dávkovača vody 18.9.203 - 30.9.2023 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 074/17 | Fa za Sicher C1/2 LHR /7-12/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 9,68 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 317/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 272/23 | Fa za dodavku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 233/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Stetinovu ul. brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202/23 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 165/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 008/19 | Vyúčt. Fa za dodávanie elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 10,31 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 208/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,68 € | 08.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 215/20 | poplatok za vydanie stravnej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,80 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0051/20 | Objednávka na výučbu Anglického jazyka v šk.roku 2020/2021 v Jazykovej škole, Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Denisa Balogová | 46733621 | 11,00 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka |