Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 507,48 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 238/17 | Fa za EFT POS terminály za oktober 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 127,77 € | 16.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 239/17 | Fa za počítačové služby okt. dec. 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 300,00 € | 20.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 240/17 | Fa za revízie elktr. spotrebicov, bleskozvody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | Iné | 1 533,00 € | 21.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 2401719175 | Poistná zmluva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | Iné | 600,00 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 58/2017 | Hyg. potreby, Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 927,11 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 9100119109 | Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 9104281137 | Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 57/2017 | stravné lístky december 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 3 653,78 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 172/2010 | Dohoda o ukončení zmlúv | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.01.2018 | 03.01.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 241/17 | Fa za revízie has. prístrojov, hydrantov, tak. skúšky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 253,80 € | 22.11.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 242/17 | Fa za revízie has.prístrojov, hydrantov, tlak.skúšky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 66,60 € | 22.11.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 243/17 | Fa za revízie kotla plyn + tlak na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | Iné | 340,00 € | 29.11.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 244/17 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 3 823,99 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 245/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 130,12 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 246/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac november 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 247/17 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 248/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 293,00 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 249/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 803,00 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 250/17 | Fa za montáž, demontáž nového čerpadla Sigma50NTT premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 1 190,00 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra |