Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244/23 | Fa za 6 kníh NJ Momente A1 KB, A1 AB, VIELFALT B2.1, B2 1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 98,10 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 240/23 | čistenie klimatizačných jednotiek | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 756,00 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 239/23 | Fa za telekomunikačné poplatky za 8/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,38 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | oprava múru k budove Jazykovej školy- záloha na stavebné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0046/23 | objednávka na opravu fasády budovy Jazykovej školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 9 987,74 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| 257/23 | Fa za 1 ks Skartovač Felloves AutoMax - vratka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | -630,00 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0044/23 | Webkamera Ausdom Papalook PA920 1ks a dát.káble | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 73,57 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Objednávka | |||||
| 238/23 | vyúčtovanie webkamera, káble, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 73,57 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 229/23 | Fa za mesačný prenájom davkovača vody od 1.9.2023 - 30.9.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 233/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Stetinovu ul. brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 234/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac september 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 688,97 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 237/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 236/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 232/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 231/23 | Fa za dodávku zemného plynu na pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230/23 | Fa za dodávku zemného plynu Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 235/23 | Fa za 22 ks kníh - TRI, DVA, JEDEN Slovenčina | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 6 633,22 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | elektronické stravovacie poukážky na september 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 688,97 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Objednávka | |||||
| 228/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 225/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15,53 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |