Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3068
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/23 | Fa za 11ks časopisy BRIDGE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 141,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0052/23 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac október 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 741,65 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Objednávka | |||||
| 281/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac september 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 96,47 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 280/23 | Fa za odvoz odpadu kontajner dopr. náklady na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 312,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 278/23 | vyúčtovanie - webkamery, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 352,33 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 279/23 | Fa za právne služby spísanie vlastnickej vypratávacej žaloby na súd služ.byt Blumentálska ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 1 979,83 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 277/23 | Fa za 20ks knih NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 293,30 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0051/23 | objednávka na 6ks webkamery Logitech HD Webcam + 2ks webkamery Ausdom Papalook PA920 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 352,33 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Objednávka | |||||
| 377/23 | vyúčtovanie skartovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 671,01 € | 04.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 272/23 | Fa za dodavku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 273/23 | Fa za 5ks tonerov do far. kopírky zast. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,70 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 275/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 274/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 264/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 271/23 | Fa za prenájom dávkovača vody + stojana v mes. okt. 2023 na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 269/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,09 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 270/23 | Fa za dodanie pramenitej vody v 9/2023 na Pal. + Vaz + pap. a plast. poháre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 96,71 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 263/23 | Fa za prenájom dávkovača vody 18.9.203 - 30.9.2023 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 265/23 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 195,83 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 268/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |