Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/20 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 693,90 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 012/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 012/22 | intervencie v španielskom jazyku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 10.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 012/23 | poplatky za telekomunikačné služby za dec. 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,86 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 012/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 013/17 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.2.2017 - 30.4.20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 013/18 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.2.2018 - 30.4.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 013/19 | Fa za vodné ,stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 97,82 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 013/20 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 381,76 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 013/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 325,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 013/22 | vyúčtovanie - LCD monitory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 261,20 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 013/23 | kniha tal. jazyk 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 13,70 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 013/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.01.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 014/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz nedoplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 133,40 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 014/18 | Fa za tlač Osvedčení pre JŠ + Vysvedčenia pre JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 645,80 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 014/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. za 1/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 804,00 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 014/20 | Fa za Webhosting intranetu 5 používateľov od 1.2.2020-30.4.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 20.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 014/21 | výučba anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 765,00 € | 29.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 014/22 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 45,82 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 014/23 | vyúčtovanie - Verejná správa SR - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 014/24 | oprava potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 384,65 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 015/17 | Fa za časopisy Škola 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JurisDAT-M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 015/18 | Fa zavodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 85,66 € | 22.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 015/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz 1/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 015/20 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 20.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 015/21 | členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 015/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 909,78 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 015/23 | intervencie za december 2022 španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 273,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 015/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 016/17 | Fa za opravu plynového kotla Buderus U124-2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šoula | 32075871 | 352,80 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |