Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz febr. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 020/17 | Fa za vodné a stočné na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 144,88 € | 30.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 020/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz nedoplatok za rok 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 610,40 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 020/19 | Vyúčt. Fa za rok 2018 nedoplatok na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 4 368,02 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 020/20 | Fa za 2ks telefónov panasonic stolný a bezdrôtový a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 100,00 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 020/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 092,48 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 020/22 | používanie aktuálnych verzií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 14,88 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 020/23 | mzdový program VEMA aktuálne verzie 1/2023 - 12/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 146,76 € | 19.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 020/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za 1/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 476,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 021/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopír | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 715,56 € | 30.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 021/18 | Fa ročný členský poplatok za služby SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 33,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 021/19 | Fa za Webhosting od + podpo ra1.2.2019 - 30.4.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 28.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 021/20 | Fa za vydanie karty poplatok pre zamestnanca | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 021/21 | predplatné "Verejná správa SR" | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 02.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 021/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 78,20 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 021/23 | podpora zákazníka zmluva 2023 01/S01 od 9.1.2023 - 8.1.2024 + podpora nad rámec z 2022 + licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 4 976,40 € | 25.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 021/24 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 359,76 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 022/17 | Fa za servisné práce zariadení kot | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 520,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 022/18 | Fa za časopis ŠKOLA 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JurisDAT-M. Medlen | 11821973 | Kultúra, média, tlač | 25,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 022/19 | Fa za komunálny odpad a drobné stav. odpady / prvá splátka 2019 / na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 638,71 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 022/20 | Fa za výučbu AJ v kurze od 11.9.2019 - 31.1.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 810,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 022/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 108,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 022/22 | podporné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 2 865,60 € | 21.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 022/23 | 1ks notebuk HP 250G7 i3 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 539,90 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 022/24 | Fa za ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 023/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za január 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 01.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 023/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štet. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 852,93 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 023/19 | Fa za tlačiarenské služby peňažné poukazy 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,67 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 023/20 | sprac. účtovníctva za mesiac 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 023/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |