Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/22 | vyúčtovanie - učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 522,50 € | 26.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 023/23 | 40ks knih Tri,Dva Jeden Slovenčina A1 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 1 012,00 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 023/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 024/17 | Fa za programovacie práce na operátorskom telefóne na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 50,00 € | 01.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 024/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 1/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 024/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 216,22 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 024/20 | Notebook Lenovo2, Lenovo ThitPad USB2, Lenovo V15 29ks, Projektory 24ks, držiak 24ks, Kábel 48, Žlab kabl. 144 + inštalácia kabeláž, testov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 50 866,80 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 024/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 024/22 | vyúčtovanie - trojsedačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OKAY Slovakia, spol s.r.o. | 35825979 | 575,24 € | 04.02.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 024/23 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 024/24 | Fa za servisné služby počítačovej techniky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 105,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 025/17 | Fa za vodné a stočné na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 84,58 € | 01.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 025/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 025/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 717,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 025/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 227,35 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 025/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 025/22 | vyúčtovanie - kancelárske stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 025/23 | práce stupačky , umyvadlá, kanalizácia výkopy ... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 996,14 € | 30.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 025/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 026/17 | Fa za stravné lístky na mesiac február 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 912,35 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 026/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 993,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 026/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 446,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 026/20 | 1 ks tel.Panasonic + servis + montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 105,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 026/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 863,74 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 026/22 | paravan, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dekorhome s.r.o. | 24229661 | 168,50 € | 13.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 026/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 48,25 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 026/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 027/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetino | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 03.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 027/18 | Fa za dodávku čistiacich potrieb na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 783,19 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 027/19 | Fa za reklamné služby PROFIPORTAL | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GAIIA s.r.o. | 51741831 | 250,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |