Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/18 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 162,95 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 031/19 | Fa za tlač osvedčení a vysvedčení jazykej skúšky, zápisnice ku komisii | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 1 459,22 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 031/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 481,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 031/21 | vyúčtovanie - kamera, reproduktory, držiaky, doprava (2x faktúra, 1x ZDF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 246,32 € | 26.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 031/22 | intervencie španielskeho jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 031/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 031/24 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 551,18 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 032/17 | Fa za práce pri štátnych jazykových skúškach jeseń 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Brána jazykov OZ | 31786278 | 148,00 € | 10.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 032/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 032/19 | Fa za servis kopírky a toner do Toshiba e studio350 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euro Data SK,a.s. | 44271875 | 129,60 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 032/20 | komunálny odpad | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 642,86 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 032/21 | anglické slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 131,40 € | 22.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 032/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 032/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 131,39 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 032/24 | dlhodobé parkovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. | 35738880 | 1 200,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 033/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za január 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 715,00 € | 10.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 033/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 590,32 € | 13.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 033/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 033/20 | ročný popl.za krytie admin. nákl.združenia Sanet | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 033/22 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 033/23 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.2.2023 - 28.2.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 033/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 469,23 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 034/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. január 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 623,00 € | 10.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 034/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz vyúčt.Fa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 16,58 € | 13.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 034/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 163,08 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 034/20 | Verejná správa SR ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 034/21 | écoulte audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 22.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 034/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 034/23 | ročný členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 034/24 | Fa za ESET Protect Essential On-Prem | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 314,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |