Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. február 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 542,00 € | 10.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 035/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 13.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 035/19 | Fa za 2 ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 189,84 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 035/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 754,39 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 035/21 | Adesso Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 22.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 035/22 | členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 035/23 | dodávka elektrickej energie na Štetinovu vstupná brána dvor 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 035/24 | Fa za 1ks kniha Italiano PER LA CUCINA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 17,60 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 036/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz február 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 715,00 € | 10.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 036/18 | Fa za EFT POS terminály za 1/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 385,01 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 036/19 | Fa za stravné lístky na mesiac február 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 864,41 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 036/20 | elektrina na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 570,36 € | 07.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 036/21 | Spotlight Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 22.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 036/22 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 036/23 | platba za elektronické stravovacie poukážky na 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 819,63 € | 03.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 036/24 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 037/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Va | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 545,38 € | 10.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 037/18 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 712,42 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 037/19 | Fa za dodanie elektr. energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 037/20 | elektrina na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 037/21 | Adesso E-Paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 6,00 € | 24.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 037/22 | eset endpoint (antivírus pre 50 PC) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 987,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 037/23 | intervencie španielsky jazyk 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 130,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 037/24 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 038/17 | Fa za ročný členský poplatokbna krytie adm. nákladov združenia San | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 038/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 740,88 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 038/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 509,30 € | 08.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 038/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 038/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 038/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra |