Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/23 | Fa za poplatky EFT POS terminály za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 049,81 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 041/23 | poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii kariet na platby terminálov za 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 781,26 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 011/23 | Fa za EFT POS terminály za december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 60,21 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 387/22 | poplatky za EFT POS terminály za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 83,65 € | 09.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 347/22 | poplatky za EFT POS terminály za 10/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 131,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 313/22 | poplatky za terminály za september 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 576,25 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 271/22 | EFT POS terminály za 8/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 175,48 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 359/23 | Fa za terminály november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 81,55 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 382/23 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 49,05 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 031/24 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 551,18 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 057/24 | Fa poplatky za EFT POS terminály za február 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 271,83 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 097/24 | Fa za EFT POS terminály za marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 134,13 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 210/20 | rohože 9 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 356,40 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 146/20 | havária vrátnica, kanalizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 4 795,45 € | 05.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 176/20 | výmena dlažby miestnost OXICO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 890,28 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 088/21 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 984,98 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 147/21 | montáž a servisné práce (kotol) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 758,27 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | kotol + technológie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 180,94 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 141/21 | opravné a údržbárske práce (šk. byt Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 996,58 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 341/21 | odstránenie omietok a nové omietky v budove školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 995,25 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 340/21 | oprava vykurovania | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 993,50 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 252/23 | Fa za opravu, výmenu obvodového múru na Štetinova + Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 66 715,04 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 167/23 | Fa za prevoz a odvoz školského zariadenia z JŠ Pal. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 631,92 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 085/23 | nakladanie a odvoz vyradeného školského nábytku do kontajnera a na likvidaciu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 597,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 025/23 | práce stupačky , umyvadlá, kanalizácia výkopy ... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 996,14 € | 30.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 356/22 | odstránenie havarijného stavu, opravárske a údržbárske práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 979,78 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 316/22 | maľovanie, oprava stien a stropu po zatekaní strechy - zborovňa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 348,46 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 264/22 | havarijný stav , výmena búranie dlažby v suteréne školy Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 997,41 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 376/23 | oprava obvodového múru - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 22.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 014/24 | oprava potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 384,65 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |