Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378/23 | vyúčtovanie mzdové centrum | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 404,70 € | 02.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 378/22 | tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 514,90 € | 06.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 377/23 | vyúčtovanie skartovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 671,01 € | 04.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 377/22 | elektronické stravovacie poukážky na december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 430,29 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 376/23 | oprava obvodového múru - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 22.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 376/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 11 052,40 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 375/22 | 3ks darčekové karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6,00 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 374/23 | vyúčtovanie vodné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 374/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 730,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 373/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 060,82 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 373/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 615,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 372/23 | intervencie španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 372/22 | valec do kopírky far. na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 264,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 371/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 371/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.12.2022 - 31.12.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 370/23 | podpora zákazníka a licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 2 876,40 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 370/22 | plyn | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 369/23 | Fa za 4ks bannery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Arpád Németh-WANDTED DESIGN | 33468729 | 348,00 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 369/22 | 3 + 1knihy FJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 56,49 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 368/23 | profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou BV | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 6 544,80 € | 21.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 368/22 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 367/23 | expanzná nádoba úpravne vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 2 754,37 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 367/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 366/23 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 366/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 365/23 | Fa za intervencie AJ za december 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 365/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 364/23 | Fa za 5 ks kníh FJ + Tal.J. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 98,42 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 364/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 363/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 494,54 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra |