Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. nov. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 310/22 | toner do Xerox WC5955 2 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 237,60 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 310/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 310/20 | dodavka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 973,63 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 310/19 | Fa za výmenu plynovej hadice a ventilu , dopojenie akontrola k plynovému sporáku. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 288,00 € | 29.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 309/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 309/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,10 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 309/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 309/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 309/19 | Fa za servisné práce , testovanie sieti WIFI na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 1 302,96 € | 28.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 308/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 308/22 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 308/21 | revízie elektrických spotrebičov, odborné prehliadky a odborné skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 277,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 308/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 114,41 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 308/19 | Fa za poistenie zamestnancov Jazykovej školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 908,24 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 307/23 | Fa za zrážky na Pal. za okt. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 307/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac október 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 612,29 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 307/21 | plátené tašky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVENSKY s.r.o. | 47382538 | 630,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 307/20 | inštalácia ovládača a nastavenie Accouting | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 307/19 | Fa za výmenu LED trubíc v zborovni školy na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 550,00 € | 27.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 306/23 | Fa za servisné služby výpočt.techniky a toner na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 297,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 306/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 306/21 | vyúčtovanie - vianočná led svetelná reťaz vonkajšia na batérie, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Profi Activity s.r.o. | 47543621 | 20,42 € | 30.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 306/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,93 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 306/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS -2019102902, web stránka predaj jaz.kurzov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 247,50 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 305/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 305/21 | učebnice nemeckého jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 184,20 € | 29.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 305/20 | origin.lampa s modulom Benq 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 2 566,90 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 305/19 | Fa za časopisy Friendship 15 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 75,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 304/23 | Fa za notárske služby na Vaz byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Luciana Rebrová, PhD., | 30803802 | 224,93 € | 30.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |