Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354/20 | zrážky na Pal. 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,93 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 353/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 17 907,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 353/22 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 353/21 | vyúčtovanie - triedne knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 437,10 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 353/20 | poskytnutie služieb 8/2020 - 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 32,16 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 352/23 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 994,49 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 352/22 | oprava umývadla, ohrievača a potrubia v kancelárii riaditeľky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 1 155,31 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 352/21 | vyúčtovanie - cudzojazyčné časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 147,80 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 352/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 351/23 | Fa za vyučbu cudzieho jazyka za mesiac november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 05.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 351/22 | knihy taliansky jazyk 6 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 86,94 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 351/21 | vyúčtovanie - online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 178,20 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 351/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 350/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -303,58 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 350/22 | poistenie velkých rizík - za škodu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 350/21 | vyúčtovanie - protokol o štátnej jazykovej skúške, odpis vysvedčenia (tlačivá) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 36,10 € | 17.01.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 350/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 349/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -300,13 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 349/22 | maliarske a natieračské práce, povrchová úprava stien | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 994,98 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 349/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 86,68 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 349/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 348/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -271,24 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 348/22 | vyúčtovanie - Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 348/21 | revízia elektrických spotrebičov a ostatné revízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 790,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 348/20 | výučba RJ 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 108,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 347/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -227,04 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 347/22 | poplatky za EFT POS terminály za 10/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 131,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 347/21 | LCD monitory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 019,94 € | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 347/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 120,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 347/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 583,66 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra |