Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 346/22 | 3 x dialkový ovladač prezentačný GENIUS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 92,88 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 346/21 | servisné práce výpočtovej a kancelárskej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 487,94 € | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 346/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,05 € | 28.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 346/19 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 403,55 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 345/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 345/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,76 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 345/21 | rekonštrukcia svietidiel a elektroinštalácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 22 460,88 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 345/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 21.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 345/19 | Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 9 072,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 344/23 | Fa za pramenitu vodu Aqua Pro na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 8,28 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 344/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,16 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 344/21 | vyúčtovanie - počítače a klávesnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 001,80 € | 27.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 344/20 | výučba SJ 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 390,00 € | 18.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 344/19 | Fa za vodné, stočné, zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 105,62 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 343/23 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody + stojany na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 343/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 343/21 | čistiace a dezinfekčné potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 031,75 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 343/20 | kancelársky papier, tabule, ochranné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 567,93 € | 14.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 343/19 | Fa za Zákony v školskej praxi dec.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 342/23 | Fa za intervencie spanielsky jazyk za november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 342/22 | Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 342/21 | tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 262,00 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 342/20 | kancelárska stolička | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 277,20 € | 11.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 342/19 | Fa za korkové tabule 7ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 443,70 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 341/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 341/22 | Schritte Internat neu 4 KB+ AB 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 6,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 341/21 | odstránenie omietok a nové omietky v budove školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 995,25 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 341/20 | EET POS terminály za 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 49,88 € | 11.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 341/19 | Fa za opravu telef.linky, vyhladavanie linky, montáž prepjenia klapky, kabel telef.plochy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 140,00 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |