Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334/23 | oprava a odstránenie havárie na kanalizácii , prepadnuté podlahy na škols. byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 41 307,22 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 334/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.11.2022 - 30.11.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 334/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 107,56 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 334/20 | poukážky Callio Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 334/19 | Fa za 12 ks Philips AZ780/12 s CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 938,40 € | 16.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 333/23 | vyúčtovanie drevené USB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ČistéDrevo s.r.o. | 05031711 | 1 134,00 € | 25.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 333/22 | dodávka zemného plynu na Pal. škols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 333/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 85,03 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 333/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 569,29 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 333/19 | Fa za posypovú soľ - Zeo Traction ULTRA 25kg | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EP Slovakia s.r.o. | 50605836 | Iné | 65,95 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 332/23 | Fa za revízie hydranty, hasiace, stupačky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 158,50 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 332/22 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 332/21 | akustický absorpčný panel | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 5 985,00 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 332/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 332/19 | Fa za podlahárske práce na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 405,00 € | 11.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 331/23 | Fa za revízie hydranty, hasiace, stupačky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 115,00 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 331/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 331/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 826,04 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 331/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 331/19 | Fa za telekomunikačné služby za 11/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,46 € | 11.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 330/23 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 330/22 | intervencie španielsky jazyk okt. 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 299,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 330/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 325,00 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 330/20 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 330/19 | Fa za záslepkky na lavice na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 18,56 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 329/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 329/22 | BRIDGE časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 141,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 329/21 | kancelárske potreby, respirátory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 986,25 € | 16.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 329/20 | výučba SJ 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 520,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 329/19 | Fa za servis brány na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OLDMAN,s.r.o. | 44781342 | Stavebné práce, opravárenské práce | 216,00 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |