Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322/23 | Fa za EFT POS terminály za oktober 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 151,39 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 322/22 | kontrola prenosného hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 89,00 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 322/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 341,30 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 322/20 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 836,04 € | 30.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 322/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 436,63 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 321/23 | Fa za revíziu kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 321/22 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 294,50 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 321/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 321/20 | vodné, stočné, zrážky Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 108,40 € | 26.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 321/19 | Fa za kabeláž na sieťové rozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | L.J.Service s.r.o. | 36207799 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 574,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 320/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,96 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 320/22 | vyúčtovanie - pásová píla, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 281,40 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 320/21 | intervencie španielskeho jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 320/20 | služby AK | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AK JUDr. Marcel Boris, s.r.o. | 36863319 | 540,00 € | 25.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 320/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 319/23 | intervencie anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 319/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 319/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 459,93 € | 05.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 319/20 | 2 ks notebooky Asus 14X409JA-EK008T | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 101,70 € | 23.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 319/19 | Fa za 100 bal. magnetiek na mag. tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 147,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 318/23 | poistenie velkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 03.11.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 318/22 | odstránenie havarijného stavu suterénu, otlčenie, demontáž, sanačné omietky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 958,89 € | 19.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 318/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 318/20 | 2 ks NTB Acer Aspire SSD +N/Graphics | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 858,31 € | 18.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 318/19 | Fa za vertikálne žalúzie 2ks, v.270 látka Eclisse do riad. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VENYS,s.r.o. | 44761210 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 352,26 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 317/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 317/22 | rekonštrukcia kotolne na Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | T.P.K. s.r.o. | 35778407 | 130 882,80 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 317/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 317/20 | redukcia alza power 5 ks, reproduktory 10 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 262,54 € | 16.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 317/19 | Fa podľa zmluvy č.WS-2019102902 web stránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 247,50 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |