Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158/21 | utierky, toaletný papier, vrecia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 829,20 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
157/21 | čistiace potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 478,91 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
343/21 | čistiace a dezinfekčné potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 031,75 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
072/23 | hygienické a čistiace potreby pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 11 725,68 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
114/19 | Fa za Exteriérový banner s očkami 100x330cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 56,40 € | 16.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
093/24 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 405,36 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
094/24 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 145,24 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
095/24 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 001,60 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
096/24 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 292,50 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
186/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 402,93 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
267/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 827,54 € | 20.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
294/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 923,28 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
283/21 | popisovače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 330,13 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
322/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 341,30 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
302/21 | papier | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 356,00 € | 24.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
132/22 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 810,84 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
179/22 | tonery do farebnej tlačiarne XEROX | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 544,20 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
178/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 208,22 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
323/23 | Fa za 3 x 84 modrá, čierna a červená nápln do PILOT popisovača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,63 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
273/23 | Fa za 5ks tonerov do far. kopírky zast. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,70 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
260/23 | Fa za 13 ks tonerov do far. tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 387,64 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
203/23 | Fa za tonery 12 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 564,36 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
133/23 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 80mg 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
113/23 | tonery do tlačiarní a kopírky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,62 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
104/23 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 514,33 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
389/22 | popisovače na biele tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,09 € | 13.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
378/22 | tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 514,90 € | 06.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
298/22 | kancelársky papier A4 10kr | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,40 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
312/22 | kancelársky paier A4 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
279/22 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 280,98 € | 23.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |